收单业务制度通常包括以下几个方面：
适用范围
适用于公司所有收单业务相关人员，包括收单岗位人员、终端工作人员、管理人员等。
业务定义
收单业务是指通过POS机、移动终端等工具，为商户提供信用卡、借记卡等支付服务，并入账至商户账户的业务。
业务原则
公司收单业务遵循“合法合规、风险可控、服务至上、效率至上”的原则，依法经营，保障商户和持卡人的权益。
相关法规遵循
收单业务相关人员要遵循国家相关法律法规、监管机构规定以及公司内部管理制度，严格履行职责，保证业务合规。
管理责任
公司领导负责制定收货单管理制度，对制度内容进行监督和检查，确保制度执行。
物流部门负责具体的收货单管理工作，包括收货、登记、分发等工作。
每位员工都要遵守收货单管理制度，确保收货单的准确、完整和规范。
收货单登记
所有进货物品均需开具收货单，由送货人员和收货人员共同确认签字。
收货单应包括以下内容：收货日期、送货地点、送货人员姓名、送货物品名称和数量等。
收货单需及时登记在收货单簿或系统中，确保记录准确无误。
银行卡收单业务管理办法
银行卡收单业务应当遵守相关法律法规和规范性文件的规定，依法履行客户身份验证、风险提示、资金清算等义务，保障交易安全和数据保护。
开展银行卡收单业务的机构应当具备相应的经营资质和技术设施，并注册在金融监管部门。
银行卡收单业务是指商户通过刷卡机、移动支付终端等设备接受持卡人使用银行卡进行消费、转账、取款等交易的业务。
订单管理
订单确定后，在系统下单，同一时期交货的，可多个机型下在同一张订单中，交期相差15天以上的，分开多张订单下单。
根据洽淡的付款方式，需客户支付订金的，告知客户收到订金后安排买料，交货期按收到订金之日起往后计算。
订单档案管理每一个订单，按源心订单号进行档案管理，1个订单号新开一个纸质文件夹，从客户的采购单、报价单、BOM表、订单评审、出货、收款信息等等，都一一存档一份到此文件夹中，直到收款完成，文件夹分客户档案进行保存，保存资料3年。
这些制度旨在确保收单业务的合规性、安全性和效率，同时保障商户和持卡人的权益。
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